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老师 23年12月预提的成本，在24年1月收到去年的成本发票，但是忘记红冲23的预提成本，4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本，做完红冲分录后成本显示负数，这种情况要怎么处理呀？能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录，第二步再做以前年度损益调整，第三步再做一笔正数的成本票，这样可以吗？
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你是小企业会计准则还是会计准则
05/14 16:18
84785031 
05/14 16:19
小企业会计准则
王晓晓老师 
05/14 16:36
那你就把23年计提的成本原科目红冲，然后按发票金额正常科目入账，不需要用以前年度损益调整科目
84785031
05/14 16:43
我在24年1月先做的收到发票分录，忘记做红冲预提成本分录了，4月现在做红冲分录成本就是负数的
王晓晓老师
05/14 16:45
你反结账到1月，，修改分录最好，不然确实会是负数
84785031
05/14 16:47
那我能不能现在先把1月的先红冲了，再做一笔12月预提成本冲掉，再做一笔正数的1月发票成本呀
84785031
05/14 16:47
因为1月的凭证已经装订了
王晓晓老师
05/14 16:48
可以的，没问题的了
84785031
05/14 16:55
老师 先把24年1月的收到发票成本红冲后，再红冲23年12月的成本，然后再做一笔正数的发票成本分录，按照顺序做完后，成本还是负数的
84785031
05/14 16:56
是哪一步出问题了吗
王晓晓老师
05/14 16:59
当月肯定会是负的了，只是全年累计不会负而已
84785031
05/14 17:56
那就不管了是吧老师？我就正常做账了对吧
王晓晓老师
05/14 18:02
是的，正常做的，没错了
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