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老师，本单位没有付过这笔款，但是查到系统对方个人开了发票给我单位了，这种情况要怎么处理
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你好，本单位没有付过这笔款，但是查到系统对方个人开了发票给我单位了，账务处理是
借：管理费用等科目，贷：其他应付款
05/14 16:31
84785010 
05/14 16:32
我不懂，为什么做管理费用科目，，不是不用理就可以了吗？
邹老师 
05/14 16:33
你好，对方个人开了发票给你们单位，说明是你单位发生的支出啊
84785010
05/14 16:34
但是是他自己搞错金额了，而且已经重新开了正确的金额
邹老师
05/14 16:35
是针对这个回复，有什么疑问吗
84785010
05/14 16:35
那是不是不用理就可以了
邹老师
05/14 16:36
你好，取得对方开具的费用发票，是需要入账计入费用核算才是的（而不是放任不理会）
84785010
05/14 16:38
但都不是我单位发生业务的金额呀
84785010
05/14 16:39
而且我拒收这张发票，但是在系统查到本张发票
邹老师
05/14 16:40
你好，能说明一下，不是单位的业务，对方为什么给你们开具发票吗
84785010
05/14 16:42
因为我们一直有合作，我让他开票，但是他开了一笔不属于公司的金额，就是我单位没有付过这笔款，所以我拒收了，
邹老师
05/14 16:43
你好，对方多开了，你们拒收，那就不需要针对这个做分录的（因为是没有业务，而对方错误的多开了）
84785010
05/14 16:47
那拒收我需要如何操作，是直接和对方说就可以了吗？因为现在都是开数电票了，在系统可以查得到了
邹老师
05/14 16:47
你好，让对方直接把发票红冲就是了
84785010
05/14 16:47
然后这笔发票我也一直没有做账务处理的
邹老师
05/14 16:48
是针对上面的回复，有什么疑问吗
84785010
05/14 16:48
一定要收到冲红发票吗？对方一直都不理
邹老师
05/14 16:49
你好，是开票方，做发票的红冲处理
84785010
05/14 16:52
我知道，是要开票方做冲红处理，但是人家懒得理呀，而且现在也没有业务了
邹老师
05/14 16:52
你好，你告知对方多开了，让对方红冲。对方是有义务配合的，人家懒得理是人家的事情，你告知了就可以了
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