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@东老师，他都没做过入库，那么他们那个时候怎么确认的每个月收入，怎么结转成本的呢？纳闷
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我觉得他这种情况可能就是当时都没有结转，就是等什么时候发票来了，什么时候结转成本
2024 05/14 16:34
84785021 
2024 05/14 16:46
我问了我们财务经理了，意思就是，我现在不是做四月份的吗？他说之前的就是冲销借应付账款贷银行存款，只有四月份的需要做暂估入库，你听懂了吗？
东老师 
2024 05/14 16:47
明白，之前的冲销应付账款，以后的暂估等发票来了冲销暂估
84785021
2024 05/14 16:50
那既有三月份的又有四月的我咋整
东老师
2024 05/14 16:51
按照您上面问的，三月份付款冲销应付账款就行了
84785021
2024 05/14 16:58
你看这个，这是付款的是三月份的进货也有四月份的进货也有，我是不是要去进销存软件里面去看四月的的然后暂估了，然后减去四月份的就是三月份的应该冲销的，对吗？
东老师
2024 05/14 16:59
对，没错，就是你说这个逻辑
84785021
2024 05/14 17:00
真的假的呀？
东老师
2024 05/14 17:01
肯定是真的，就是这个逻辑
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