00:10:00
问题已解决
老师好！我们公司23年收入3006万，所得税交了28.82万，所得税汇算还需要补交税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个是需要的哈，肯定是要补的
05/14 16:48
84784975 
05/14 16:56
老师，23年利润总额是-1030900，这次调增了1965779，最后算出应纳税额是负数，这个需要再调增吗？
小锁老师 
05/14 16:58
那样的话不需要调整了，这个
84784975
05/14 17:02
老师，调整后所得是934878、所得税额是233719，实际已预缴288244
小锁老师
05/14 17:02
嗯对，是这个意思的，最后相当于所得是 934878
84784975
05/14 17:04
实际应补所得税额是-54524
84784975
05/14 17:08
老师，这个税务会监测到吗？
小锁老师
05/14 17:09
这个是不会的，肯定不会
84784975
05/14 17:12
老师，我调增的1965779是利息支出，因为我们从银行贷的款我们没用，转给其他公司了，可是利息是我们公司支付的，这个应该调整吧？
小锁老师
05/14 17:12
利息支出开票了吗这个
84784975
05/14 17:13
有银行回单
小锁老师
05/14 17:14
没有票的话需要调整，有的话不需要
84784975
05/14 17:15
老师，你说的票是银行回单吗？
小锁老师
05/14 17:16
不是，银行专门开利息发票
84784975
05/14 17:19
噢，老师，调增是在105000表利息支出一栏填写吗？
小锁老师
05/14 17:19
嗯对，是在利息支出这个栏次
84784975
05/14 17:20
老师，填写张载金额还是税收金额
小锁老师
05/14 17:21
这个是填写调增金额，就是你不能扣除那部分的张载
84784975
05/14 17:22
老师，是只填写张载金额吧？
小锁老师
05/14 17:23
嗯对是这个意思得了
阅读 5251
描述你的问题，直接向老师提问
27
意见反馈
