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老师，建筑公司捐赠给小学乒乓球桌，年度汇算清缴这个表怎么填
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你好，直接捐赠的是吗？
05/14 17:00
84784983 
05/14 17:03
嗯，是的是的
王晓晓老师 
05/14 17:11
那就23年账载金额填账载数，其他地空着就好了，全额纳税调增
84784983
05/14 17:14
为什么呢老师？
王晓晓老师
05/14 17:17
因为直接捐赠不可以税前扣除，需要全额纳税调增
84784983
05/14 17:19
老师，要什么条件才能税前扣除呢？
王晓晓老师
05/14 17:28
企业通过公益性社会组织或者县级（含县级）以上人民政府及其组成部门和直属机构，用于慈善活动、公益事业的捐赠。
84784983
05/14 17:29
需要取得什么相关的凭证么？
王晓晓老师
05/14 17:31
是的有这些机构的收据
84784983
05/14 17:34
老师，准确的说是哪些机构呢？
王晓晓老师
05/14 17:39
中华见义勇为基金会、中国妇女发展基金会、中国光彩事业促进会、中国残疾人联合会、中国宋庆龄基金会、中华慈善总会、中国红十字会、中国扶贫基金会、中华环境保护基金会等。
王晓晓老师
05/14 17:40
这些就是其中一些的
84784983
05/14 17:54
好，还有这里要填什么数据啊？
王晓晓老师
05/14 17:55
你们公司有交补充养老和医疗吗
84784983
05/14 17:56
缴纳的是，基本医疗和基本养老，
王晓晓老师
05/14 18:01
那这里就全部都是0了
84784983
05/14 18:14
老师，图一和二是我帐里的固定资产情况，图三红框这几个怎么填阿
王晓晓老师
05/14 19:29
资产原值就是你资产负债原值
王晓晓老师
05/14 19:30
本期折旧就是29982.59-17134.04=12848.55.累计折旧就是29982.59
84784983
05/15 00:51
老师，资产原值是填期末数么？还有4、5填哪个数据
王晓晓老师
05/15 07:47
填资产负债表期末数
王晓晓老师
05/15 07:48
计税基础填资产原值一样的数，5如果你折旧年限跟方法跟税法要求一样，5=2
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