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您好！2023年享受增值税加计抵减，2024年不享受，2023年计提加计抵减2000多没抵完，但作为收益交企业所得税了，现在做2023年汇算清缴退税应如何操作？
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你做汇算清缴的时候，收益做调减
05/14 17:42
84784997 
05/14 17:44
账务处理如何作，年度财务报表用调收益吗？还是只汇算清缴申报表里收益调减呢？
王晓晓老师 
05/14 17:55
如果你可以反结账，把这个去23年处理好了最好了
84784997
05/14 18:04
请问怎么做反结帐，没明白
王晓晓老师
05/14 19:28
就是结转到23年，把这笔收益确认取消掉
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