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问题已解决
老师，这儿咋回事呢，科目余额表里面的折旧比资产表的大?
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您好，图1确实比图2小，您点开图2的明细账，是不是无形资产摊销也记在这个科目了
05/14 19:40
84784948 
05/14 19:45
没有呢，都是固定资产
廖君老师 
05/14 19:46
您好，那您看管理费用 -折旧的对方科目都是哪一些，全是累计折旧么
84784948
05/14 19:48
嗯嗯，都是累计折旧
廖君老师
05/14 19:49
您好，您导出累计折旧明细账和管理费用 -折旧核对一下就知道哪个分录导致的差异了
84784948
05/14 19:50
累计折旧借方我有处置固定资产有影响吗？
廖君老师
05/14 19:51
您好，有的，因为累计折旧结转了一部分
84784948
05/14 20:35
谢谢老师
廖君老师
05/14 20:35
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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