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老师 你好，4月份计提工资20000元， 5月份初发放工资 借 应付职工薪酬-工资，贷 其他应收款 2120.42 ，银行存款 17879.58 ，，， 做发放工资表的时候 ，应付工资20000元，还是 实发工资20000元
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您好，通常发放工资表的时候，应与计提数一致。
05/15 02:22
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老师，工资计提的时候是应发工资的金额吗？发放的时候是实发金额？
比如，计提借管理费用20000元
贷应付职工薪酬20000元
发放借应付职工薪酬20000元
贷银行存款18000元
其他应收款员工社保2000元
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老师，我接到了一家账，做工资部分是虚列的，借：管理费用20000贷应付职工薪酬20000，发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000，我现在准备把虚列的工资冲减回来，做真实的，怎么冲呢
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请问：工资应发工资2万 ，代扣社保800，代扣个税200，实发工资20000-800-200=10000
计提工资的时候
第一种：借：管理费用 20000
贷：应付职工薪酬 20000
第二种：
借：管理费用 20000
贷：其他应付款-社保800
贷：应交个税200
贷：应付职工薪酬-工资 10000
这两种方式哪个对呢？
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老师，比如工资总共20000，几个人一起，有人交了个税，7块钱，那么我计提工资，管理费用—应付职工薪酬20000 应付职工薪酬—工资20000
缴纳时，银行回单显示付了20000，7块钱的个税，借：应付职工薪酬—工资20000贷银行存款20000，应缴税费—个人所得税7，是吗，我没有看见工资表，实际工资表是不是应该加上这7块钱，20007
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老师好，请问预支工资的员工工资，计提时候还要计提吗？预支工资时候做了会计分录：借：其他应收款-XXX ,贷：应付职工薪酬-工资，发放预支工资时候：借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
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