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老师，请问23年暂估的成本票本月底还没回来，现在做汇算清缴该怎么办？
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您好，汇算清缴调增交税就可以了
05/15 09:42
84784974 
05/15 09:43
老师怎么填申报表咧？
刘艳红老师 
05/15 09:44
填那个纳税调整表的第30行其他那里
84784974
05/15 09:46
老师，账目怎么调整呢？
刘艳红老师
05/15 09:50
账上把去年的暂估冲掉
84784974
05/15 09:56
老师，年报的利润表和资产负债表的数据是不是也要更改？还是就按23年第四个季度的数据照样填写申报？
刘艳红老师
05/15 09:59
不用，直接调账和汇算清缴调增就可以
84784974
05/15 10:02
老师，我没明白，调账更改23年的账吗？年报再按更改后的账目填报？
刘艳红老师
05/15 10:05
在24年把去年的暂估冲掉，
84784974
05/15 10:06
就是说23年的年报还是按23年第四季度申报的累计数据填报吗？
刘艳红老师
05/15 10:12
是的， 前面的账不用去动他
84784974
05/15 10:19
老师，现在有个问题是，之前的管理费用错填到营业成本里了，这样也不用去更改23年的账和财报吗？费用也直接在纳税调整表里调整？
刘艳红老师
05/15 10:20
这个不影响损益的，可以不用调
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