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23年的账2月没结转损益，24年该怎么调账
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你好，你这个不能调整的，因为它这个发生额不是在2月份，你在2月今年调整了发生额然后再结转，没有余额。如果你只做结转的那他又有余额了，所以你得反结账修改。你看下能反结账修改吧。还有他没有结转损益，他的资产负债表平衡吗？
05/15 09:54
84785032 
05/15 09:57
资产负债表是平的，我们公司账套是不可以反结账的，
郭老师 
05/15 09:58
你好，那你看一下这个未分配利润里面是不是包含了已经结转的损益？现在结转过来还有余额吗？
郭老师
05/15 09:58
截止到今年之前的这个损益类还有没有余额？
84785032
05/15 09:59
他到12月底就没有余额了
郭老师
05/15 09:59
建议你不要管了。如果你之前的资产负债表未分配利润已经包含了这个。
84785032
05/15 10:09
这个怎么看包没包括，
郭老师
05/15 10:09
看未分配利润是不是期末减期初等于利润表净利润。
84785032
05/15 10:36
未分配利润23年记少了，汇算清缴调增吗
郭老师
05/15 10:38
你好
收入少了
调增
成本费用少了调减
84785032
05/15 18:36
我家本年利润累计数不等于净利润累计数跟子公司给我们上交应收股利有关吗
郭老师
05/15 18:38
本年利润等于净利润，这个是固定的。如果未分配利润期末减期初不等于净利润，很有可能就是分红的利润有关系。
84785032
05/15 18:41
像我们公司这种算是分红的关系吗
郭老师
05/15 18:44
那你单位计提没计提盈余公积？你做的是借应收股利贷投资收益，不应该影响投资收益。他也结转到本年利润，投资收益也在利润表。
84785032
05/15 19:34
老师如果放着不管会有啥后果
郭老师
05/15 19:38
只要没有少交税款，多交税款的没有影响。
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