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问题已解决
老师，你好，2023年银行扣手续费，当时是没有发票，直接入账：财务费用，然后今年2024年申请发票，发票日期是2024年，那些发票是直接粘在2023年凭证，还是做2024年凭证，（2024年5月30日前取得发票）
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你好，赞锅和发票一样的，你可以直接粘贴到去年。正规的是应该红冲之前的在做发票。
05/15 10:25
84785013 
05/15 10:27
是在2024年红冲2023年发票吗？
郭老师 
05/15 10:28
是的，对的，是这么做的。
84785013
05/15 10:31
怎么做分录？
郭老师
05/15 10:33
借，其他应付款。贷，利润分配，未分配利润。
借，利润分配，未分配利润。贷，其他应付款。
84785013
05/15 10:34
我们当时2023年入账：借：财务费用 贷：银行存款
84785013
05/15 10:34
不涉及其他应付款
郭老师
05/15 10:34
以后按照我上面的来写可以吗？你做不了银行存款，那你能做借银行存款贷利润分配未分配利润吗？
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