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问一下我每个月固定折旧7025.59 我填的这个数据对不对
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你好！本年累计折旧应该是154562.92元，按你科目余额数据
2024 05/15 10:46
84785026 
2024 05/15 10:46
怎么算的
耿老师 
2024 05/15 10:47
你好！你科目余额表累计折旧本年累计金额
84785026
2024 05/15 10:52
是不是这样 我企业所得税汇算清缴就没得问题了 但是我每个月固定折7025.59 是不是之前那边的会计补提了哟
耿老师
2024 05/15 10:57
你好！可以这样理解，一般是按科目余额数据填写，你们当年费用科目里面的折旧金额也是这个吧
84785026
2024 05/15 11:04
问一下 我这个金额51902.36怎么来的 我不晓得怎么算的 我用软件导出来的金额
耿老师
2024 05/15 11:07
你好！你们累计折旧一级科目本年累计发生额
84785026
2024 05/15 11:08
老师，我发的是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，不是固定资产那个表了，麻烦看一下这个数据怎么来的
耿老师
2024 05/15 11:11
你好！管理费用和销售费用 工资的发生额 再就是福利费和社保的发生额
84785026
2024 05/15 11:13
老师，能把我发给你那个图片标注截图发给我吗，我不晓得那几项组成的
耿老师
2024 05/15 11:21
你好！这表是谁填写的？金额和你提供的科目余额表金额不符
84785026
2024 05/15 11:23
就是对不上，是软件带出来的金额，我应该用科目余额表那些科目算，麻烦老师标注一下 谢谢
耿老师
2024 05/15 11:24
你好！销售费用 职工薪金 管理费用 职工薪金 福利费 社会保险费 这几个科目本年累计发生额
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