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老师，汇算清缴中的职工薪酬明细表，账载金额是我账上应付职工薪酬的贷方金额，实际发生额是借方金额，那税收金额是填哪个？
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税收金额是实际金额的，如果没有扣除比例的，如果是超过扣除比例的话，填写的是扣除比例以内的。
05/15 11:23
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企业所得税年报中 职工薪酬支出调整及纳税调整明细表中
账载金额是填应付职工薪酬贷方数字
实际发生额是填应付职工薪酬借方数字
税收金额是汇算前实际发放了多少
是这样吗
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