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问题已解决
老师，您好！企业是一般纳税人，生产制造企业，新接手了一家饲料厂生产制造企业，也就是A把公司转给了B公司。3月和4月的工资、水电，都是由前面公司（A公司）已经支付了，但3和4月的产品生产以及销售都属于我们B公司的。这种情况我们需要把他们（A公司）已经帮我们(B公司）付的工资、水电、员工社保，付给A公司。我们B公司怎么操作，老师？
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能让对方给你们开发票的吗？
05/15 11:51
84784955 
05/15 12:01
老师，对方不开发票
郭老师 
05/15 12:02
你好，那就正常做账，你正常支付，但是抵扣不了所得税。
84784955
05/15 12:03
比如电费，电费发票供电局已经直接以A公司抬头开了，我们可以根据发票按我们承担的电费和进项税额，转给我们B公司吗？
郭老师
05/15 12:07
你好
可以的
可以这么做的
84784955
05/15 12:28
好的，老师
我们工资，电费，社保，也是我们也是需要计提吗，老师？
郭老师
05/15 12:29
你好，这个谁来申报个税？如果工资你们申报个税的话，需要计提。如果不是的话，做劳务费不用计提，直接做就行，直接交就行，不用做地铁了，水电费的也不不用。
84784955
05/15 12:44
都是由我们承担、申报，他们只是这两个月帮我们代付一下。他们这两个月暂时帮我们代支付，我们需要把这几笔费用付给他们A公司。
这种情况下，工资，社保，水电费我都需要计提了，是吧老师？
郭老师
05/15 12:46
水电费的你之前如果没有做的话，直接补到这个月，直接借制造费用、管理费用、贷银行存款就行，不用再计提了。
郭老师
05/15 12:46
工资的话需要填写的。
84784955
05/15 12:47
哦，那3月份的工资、社保需要计提不，老师？
84784955
05/15 12:48
哦，那3月份的工资、社保需要补计提不，老师？
84784955
05/15 12:52
好的，老师
郭老师
05/15 12:53
要的
社保
工资必须通过应付职工薪酬。
84784955
05/15 12:54
知道了，谢谢老师。
祝您一切都如意！
郭老师
05/15 12:57
不用客气，工作愉快，非常感谢。
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