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郭老师，去年暂估的成本，如果今年冲减成本，影响的是去年的未分配利润，和今年的账有什么关系
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你好，和今年的没有关系，不影响今年的利润。
05/15 12:33
郭老师 
05/15 12:33
借、应付账款贷利润分配未分配利润，影响资产负债表的未分配利润。
84785037 
05/15 12:36
那汇算清缴都做完了，票没进，该调增的也调了。今年就只要把暂估原材料那些冲了可以吗，未分配利润就不管了，也不影响本年利润，可以吗
郭老师
05/15 12:37
对的是的，是这么理解的
84785037
05/15 12:40
那没进的票，冲完暂估，还需要转出结转的损益吗
郭老师
05/15 12:40
不需要，都是用利润分配，未分配利润来做。
84785037
05/15 12:47
票没到，那到底还需不需要做，把未分配利润再冲回来这一笔，郭老师你之前说要做，一步都不能少的，我现在不确定了
84785037
05/15 12:47
票没到，那到底还需不需要做，把未分配利润再冲回来这一笔，郭老师你之前说要做，一步都不能少的，我现在不确定了
郭老师
05/15 12:50
你好，实际有没有业务，实际有购入你就得做，不用调整。
84785037
05/15 13:07
有暂估了原材料，现在冲掉了，就是后面这笔未分配利润要冲出来吗，如果只冲了原材料看行不行，不冲未分配利润
郭老师
05/15 13:09
那你只充了原材料的话，那你原材料数值出现了负数。
84785037
05/16 06:30
那如果是借库存商品贷应付账款呢，暂估的，我都只红冲这种的，然后未分配利润不冲可以吗，这样库存商品和应付都平了，只是没有冲未分配利润
郭老师
05/16 06:31
暂估和发票一样的可以
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