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问题已解决
老师你好，我门是建筑公司老板吧自己的车去年过户到公司名下了，但是今年的现在又过户到个人了，现在开具了这张发票，请问老师这个发票能用吗？税务跟账务怎么处理呢？
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可以的。借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行存款，贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
05/15 13:32
郭老师 
05/15 13:32
你是一般纳税人，一般计税的吗？
84784990 
05/15 13:33
一般纳税人，那个车是没入账的，去年老板只是过了个户
郭老师
05/15 13:35
你好，那是不是过户给你们了？过户给你们了的话，你需要补上借固定资产贷，其他应付款
之前的折旧也需要补。
84784990
05/15 13:41
就去年老板自己过户到公司名下的，只是过了个户
郭老师
05/15 13:43
你好，可是你现在销售出去，你不做固定资产，你就借银行存款，贷其他业务收入应交税费，没有成本。
84784990
05/15 13:44
银行存款还没到的话就做应收账款吗老师？这个销售出去的金额很低这个有啥风险没
郭老师
05/15 13:46
税务局会要求补税的。
84784990
05/15 13:50
好的呢老师
郭老师
05/15 13:53
不用客气，工作愉快
84784990
05/15 16:51
老师我想在请问一下，我报表上费用填写的是销售费用，在企业所得税汇算表上填着的是管理费用，填错了，这个需要修改吗
郭老师
05/15 16:53
你好，是的，需要修改。
84784990
05/15 16:54
那就都要重新申报，还是只需要修改财务报表就可以了呢？
郭老师
05/15 16:55
需要修改财务报表就行。
84784990
05/15 16:55
好的，谢谢老师
84784990
05/15 16:57
老师是最后一季度的财务报表费用哪里填的管理费用，汇算清缴的时候财务报表和申报表是一致的是不是可以不用改了呢
郭老师
05/15 16:58
可以的，可以这么做的。
84784990
05/15 17:05
就是最后一个季度报表是管理费用，汇算的时候销售费用可以吗？
郭老师
05/15 17:09
可以的，可以这么做的。
84784990
05/15 17:41
老师你好，再麻烦问一下出售车的那个在增值税申报的时候填写在哪一列呢？是货物及加工修理修配劳务还是服务不动产和无形资产呢？
郭老师
05/15 17:42
货物及加工里面填写的。
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