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老师，请问下之前社保没计提，没经过应付职工薪酬去核算，后面月份怎么补计提吗？
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您好， 是今年的还是去年的？
05/15 13:34
84784983 
05/15 13:38
是今年的老师
84784983
05/15 13:38
去年也是没计提的，也要怎么处理吗？
刘艳红老师 
05/15 13:38
去年的通过以前年度损益调整就可以
84784983
05/15 13:41
那今年的呢？具体会计分录怎么写？
刘艳红老师
05/15 13:45
补计提就可以了
计入管理费用里面
84784983
05/15 13:47
每月当月发生的时候就已经入了管理费用了，就是没经过应付职工薪酬，补计提再入管理费用是不是重了？
刘艳红老师
05/15 13:53
把错的做负数分录，再做正数分录就可以
84784983
05/15 14:19
除了做负数的方法，能不能就补做一笔应付职工薪酬的借贷方？
刘艳红老师
05/15 14:25
这个不冲掉，怎么补做了
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