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23年个税申报了工资39807.9,账上未计提11-12月工资,年报汇算的时候,账载工资填那个数字?实际工资填那个数字

84784985| 提问时间:05/15 14:52
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那么先要在你上年的报表做计提,然后做汇算,没有计提的工资不能税前扣除
05/15 14:53
84784985
05/15 14:54
我已经结账了,返账计提?能不能24年计提工资?
84784985
05/15 14:56
老师,我个税报了,就是账上没有计提,然后是走流水发的工资
家权老师
05/15 14:57
必须要在23年的利润表体现已经计提,你可以在24年做调整分录,
84784985
05/15 14:59
24年怎么调整?我要是改计提的话,就要返账改季报了
家权老师
05/15 15:00
最好是反结账,正常补计提工资
84784985
05/15 15:01
反结账我的第四季度季报和第一季度季报都要改了,能不能在24年第一季度改?
家权老师
05/15 15:03
不管怎样,你还是要修改上年的年报和本年的年初数
84784985
05/15 15:04
不能在24年补计提嘛?
家权老师
05/15 15:05
按税法规定,必须在发生当年计提
84784985
05/15 15:06
能不能在24年用以前年度损益调增?
家权老师
05/15 15:09
你那样做很麻烦的,还是得调整年初余额,因为上年的年报还得调整
84784985
05/15 15:10
23年年报还没有报,
家权老师
05/15 15:12
我的意思是年度报表得重新做
84784985
05/15 15:12
那我改账了,第四季度的报表和季报也要重新改嘛?
家权老师
05/15 15:14
不需要改了,只改年报
84784985
05/15 15:15
返账去加工资,季报不改,改年报嘛?那我24年第一季度的账上怎么调整
家权老师
05/15 15:16
不影响你第1季度的账哈
84784985
05/15 15:16
?未分配利润不是影响嘛
家权老师
05/15 15:17
那个只修改季度报表的年初数
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