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老师，去年项目施工工人工资，我入账时借工程施工，贷银行存款，这样做分录对吗
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你好，工资的不对，如果是劳务费的对。
2024 05/15 14:56
郭老师 
2024 05/15 14:56
工资得需要通过应付职工薪酬的。
84785040 
2024 05/15 14:58
没有发票，只是开工资
84785040
2024 05/15 14:59
那应该借工程施工，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款是吧
郭老师
2024 05/15 15:02
是的，对的，是这么做的。
84785040
2024 05/15 15:05
老师，那如果这个工资有挂账，有欠工资没发放，汇算清缴时得调增吧
郭老师
2024 05/15 15:06
对的，是这么做的，如果你结转了主营业务成本。
84785040
2024 05/15 15:11
老师，我23年工地工人工资都是这么做的，借工程施工贷银行存款，我现在怎么改好呢
郭老师
2024 05/15 15:12
借，应付职工薪酬工资，贷，工程施工，
借工程施工，待应付职工薪酬工资。
84785040
2024 05/15 15:17
就是把全年的数，做一笔分录，现在在23年的12月份做这个分录是吗
郭老师
2024 05/15 15:18
对的是的对的是的对的。
84785040
2024 05/15 15:22
这样做完，得更正申报财务报表是吧，应付职工薪酬的数可能变了，是吧
郭老师
2024 05/15 15:22
好，不需要修改的，你已经发放了，不影响。
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