00:10:00
问题已解决
@家权老师，那我反账加工资，那我24年初数据不是不对了，那我账上怎么改？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不需要改账的，只是修改报表的未分配利润和应付职工薪酬年初数
05/15 15:35
84784985 
05/15 15:40
那我账上还是之前的数据，不影响嘛？
家权老师 
05/15 15:42
不改账，只改影响的年初和年末数
84784985
05/15 15:46
23年我返账去加了工资，24年不需要改账嘛？
84784985
05/15 15:46
未分配利润调增嘛？
家权老师
05/15 15:48
不需要改账的，只是修改24年报表的未分配利润和应付职工薪酬：年初数和期末数
84784985
05/15 15:49
？那我23年的账呢不用返账嘛，不需要加漏计提的工资
家权老师
05/15 15:51
23年就是要做补计提的账，
84784985
05/15 15:53
23年的账，我已经改了，24年的账，我怎么调整分录，我的未分配利润不对了
家权老师
05/15 15:54
23年的账补计提了就是了哈，为啥24年还要做调整分录？
84784985
05/15 15:55
未分配利润结账和上一年的不一致了呢？不调整嘛？
家权老师
05/15 15:56
反复说了是直接调整报表项目，不需要再调账
84784985
05/15 15:57
我知道老师，我想问的是24年期初账上未分配利润与23年期末不一致，账上不需要调整嘛
84784985
05/15 15:57
只调整报表嘛？
家权老师
05/15 16:00
对呀，23年都补做了计提的账，现在24年直接自动生成报表就行，不需要你手工调整报表。
84784985
05/15 16:01
但是未分配利润不一致啊，
家权老师
05/15 16:05
为啥不一致呢？反结账在23年补计提的，又不是在24年做的调整分录
84784985
05/15 16:11
老师你看这两张图片，就是这里不一致
家权老师
05/15 16:15
你重新做的24报表，当然跟原来的报表数字不一致了。按新的报表报送
84784985
05/15 16:17
老师你可能没有明白我的意思，24年的账是没有补计提工资后结账的，现在我把漏计提的工资加23年里面了，导致24年初未分配利润和我补计提工资后23年期末不一致了，不需要调整嘛？不需要调，我24年结账未分配利润还是错的啊
家权老师
05/15 16:23
现在是叫你先反结账在23年直接补计提，然后24年直接自动生成报表，就没那么纠结了.
如果要在24年做调整分录，那么也得视同在23年直接做了补计提的分录，
导出23年的报表修改资产负债表：未分配利润和应付职工薪酬的期末数，和利润表的损益科目数
同时24年资产负债的未分配利润和应付职工薪酬：年初数和期末数
阅读 5517
描述你的问题，直接向老师提问
160
意见反馈
