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你好，固定资产清理后，在企业所得税清缴汇算时，资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表如何填写。
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你好！这个正常填写就行了，跟以前年度是一样的，只是这个折旧的金额可能就不满一年。
05/15 16:07
84785043 
05/15 16:08
还是跟之前一样填吗，填之前的累计折旧吗
宋生老师 
05/15 16:09
你好，是的，就是这样子的。
84785043
05/15 16:10
那这个是填什么数据呢，怎么填，如果是这个表
宋生老师
05/15 16:11
你好，这个表老师没有见过。不太确定它的公式。
宋生老师
05/15 16:11
你这个应该是自己公司做的吧？
84785043
05/15 16:16
是的，拉出来的数据，然后统计的表
84785043
05/15 16:17
那意思是不是SK130-8这台机器应该调增860177减去266784.4等于593392.6？
宋生老师
05/15 16:26
你好！最终会算清缴，上面调整的数据是你固定资产处置盈亏的金额
84785043
05/15 16:34
处置的净利润吗，具体数字怎么填呢
宋生老师
05/15 16:35
你好，这个要看你原值多少，折旧多少，处置费用多少，最终剩多少，
这个最终剩余的金额就是
84785043
05/15 16:40
那之前折旧的金额要调出来吗，比如原值9万，折3年，今年是第2年，已经折6万，今年出售，卖出去2万，没有处置费用，那要怎么填
宋生老师
05/15 16:42
你好，你上面说的这个表里面是正常填，正常折旧多少就填多少。
84785043
05/15 16:43
就我给你举的例子，该怎么填，我就知道怎么填了
宋生老师
05/15 16:45
原值填9，本年折旧3，累计折旧6
计税基础9，税收折旧6，累计折旧6，纳税调整0
84785043
05/15 16:46
已经卖了，也需要填吗，那剩下1年未折的数据还用管吗
宋生老师
05/15 16:47
你好，是的，这个也还是要填的。
这张表是正常填。
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