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老师 先2月份先扣交了社保 四月份才发了二月份工资 这种怎么计提社保工资 以及发放的分录

84785033| 提问时间:05/15 16:10
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
05/15 16:13
84785033
05/15 16:22
老师 2月份的社保 银行账里面已经扣了 五月份发的工资
家权老师
05/15 16:25
一样的分录,只是分录的顺序先后调换就行
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