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在A10000企业所得税年度纳税申报表（A）中，已经在2023年第二季度有缴纳所得税，这个金额填在什么地方。
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你好，32号的这个就是。
05/15 16:32
84785042 
05/15 17:19
32行这个地方填不了数
郭老师 
05/15 17:22
你好，它是系统自动取数的，你看下所属期对吗？
郭老师
05/15 17:22
是所属期第二季度的吗？
84785042
05/16 09:31
老师，已经交过的企业所得税，应该填在3行次税金及附加里面嘛？
郭老师
05/16 09:33
企业所得税在所得税费用利润总额下面的所得税费用里面
84785042
05/16 09:34
在多少行次
郭老师
05/16 09:37
在利润表的倒数第二行，然后所得税主表的实际已交纳里面应该是32行。你去看一下吧。
84785042
05/16 09:41
老师我说的是这个表中
郭老师
05/16 09:42
我上面也回复了32行里面的，你去看一下，实际已交纳。
84785042
05/16 09:45
我在第二季度交的企业税得税，应该也算支出，应该算入的亏损总额里吧，
郭老师
05/16 09:46
不在亏损里面，因为你交所得税是利润总额上找利润总额的
84785042
05/16 09:48
那这个税怎么加到利润总额里，是填在3行次、税金及附加里面嘛
郭老师
05/16 09:50
你好，不算税金及附加里面，你不要做这个里面可以吗？他是做所得税费用的，然后在主表本期实际已交纳里面填写，它不影响你交所得税。你不管预交了多少所得税，他都抵扣不了，他没法给你减去。
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