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问题已解决
老师，上面那张纸是3月的，因为3月的进项比较多，我们不用这么多，但是为了把进项和销项科目都冲平做了个待抵扣进项科目，下面是4月的，进项比较少，就用了3月遗留多的待抵扣进项，这样做分录对吗？
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同学你好
对的
结转到转出未交增值税就可以
05/15 16:56
84785000 
05/15 17:07
老师，刚才写错了，应该是这样的，这样子写对吗？上面3月待抵扣是3月遗留的，4月进项少了，然后待抵扣做到了贷方对吗？
朴老师 
05/15 17:12
是的
借进项贷待抵扣
勾选之后这样做
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