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你好，请问去年一次性摊销了29万的装修费，今年税务要我们按照三年分摊，是要调多少金额出来，怎么调整呢？
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您好
请问29万是总金额对么？
装修是几月份结束的
05/15 17:00
84784971 
05/15 17:04
29万是总金额，装修去年1月份就结束了，票是12月份收到的
84784971
05/15 17:05
公司是三月份注册的，4月份建账的
bamboo老师 
05/15 17:21
您当时分录怎么写的
单位用什么会计准则
84784971
05/16 09:48
小企业会计准则，分录是 借 管理费用-装修费 贷 长期待摊费用-装修费
bamboo老师
05/16 09:49
借：利润分配-未分配利润 借方负数
贷： 长期待摊费用-装修费 贷方负数
请问房屋在租入的还是自己单位名下的?
84784971
05/16 09:56
自己单位买的，是在12月份的账上加一笔这个分录吗，之前的不动？
bamboo老师
05/16 10:06
您去年的帐没有结转到2024 还可以继续做账 是这个意思吗？
84784971
05/16 10:26
结转了，但是可以反结账的，现在是税务局让我们调整报表，那不就是要改12月份的账嘛
bamboo老师
05/16 10:35
是的 那就可以12月份写调整分录
对应的四季度的申报表跟财务报表都要更正 调整金额290000-290000/36*9=217500
借：管理费用 借方负数
贷： 长期待摊费用-装修费 贷方负数
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