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问题已解决
老师你好！请问客户打款到对公户，暂未开发票是计入应收账款合适 还是计入预收账款合适？
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你好，这个记录预收账款更合适。
05/15 17:01
84785001 
05/15 17:05
老师 那开发票出去 还没收到货款 是借：应收账款吗？
宋生老师 
05/15 17:08
你好是的，就是这样做。
84785001
05/16 09:14
老师 对公账户里面的钱转到零钱包的会计分录怎么写？
宋生老师
05/16 09:18
您好！这个借其他货币资金 贷银行存款
84785001
05/16 09:33
老师 如果后期又转回余额 借：银行存款 贷:其他货币资金 对吗
宋生老师
05/16 09:47
你好！是的，就是这样了
84785001
05/16 09:55
老师 个体户开的普票但是对方没有转钱到对公 把钱转到微信了 我可以做到现金里面吗 还是做其他货币资金？做哪个比较好呢？
宋生老师
05/16 10:00
你好，可以的。当其他应收款，然后转回对公或者收现金
84785001
05/16 10:14
老师 库存商品的暂估入账的会计分录怎么写？
宋生老师
05/16 10:17
你好！借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估
84785001
05/16 10:20
那收到发票后怎么处理呢？
宋生老师
05/16 10:25
你好！红字冲减暂估，然后按照发票重新做。
84785001
05/16 10:32
老师 季度不超30万不需要缴增值税 这个增值税如何处理啊？
宋生老师
05/16 10:41
你好！转入营业外收入-税收减免
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2007
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