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老师固定资产处置后损失，汇算清缴是填以下这个表吗，固定资产损失那一行？
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你好，同学
是的，填写这里，7行，固定资产损失，按照损失填写第一格，处置收入填写3，计税基础就是处置时账面价值金额
05/15 17:14
84785033 
05/15 17:25
那固定资产折旧明细那个表还是填实际折旧的金额吗？需不需把处置了的固定资产折旧减掉呢，如果实际折旧50万，其中处置了固定资产折旧20万，我这个表填50万还是30万？
84785033
05/15 17:27
就是想问处置了的固定资产金额还要不要在固定资产折旧明细a105080这个表反映！
冉老师 
05/15 17:32
固定资产折旧明细那个表还是填实际折旧的金额吗？需不需把处置了的固定资产折旧减掉呢，如果实际折旧50万，其中处置了固定资产折旧20万，我这个表填50万还是30万？
这个表的填写23年度计提折旧的费用，包括这一笔的
冉老师
05/15 17:33
就是想问处置了的固定资产金额还要不要在固定资产折旧明细a105080这个表反映！
105080附表，本年折旧含这个资产的年度折旧费用，累计折旧不含不用填写的
84785033
05/15 17:42
这样填起，累计折旧少于本年折旧了
冉老师
05/15 18:15
你们处置的金额很大吗，这个当年折旧大于累计折旧的话，当年折旧可以不用填写
84785033
05/16 09:01
老师，这样填起，有一个调增金额，正好是我们之前收到处置收入时的税金，相当于之前已经交了，我处置收入能不能填不含税收入，比如我收20万，做清理时只有17.6万，增值税交了2.4万了。，。我的意思现在填处置收入填20万，还是填17.6万呢？
冉老师
05/16 09:02
处置收入就是按照不含税的
84785033
05/16 09:04
如果填银行收到的20万，那么就会显示我要调增纳税，如果填不含税17.6万，就不用调整纳税了
84785033
05/16 09:27
如果要做一次性扣除500万以下固定资产的，填哪些数据
冉老师
05/16 09:28
如果填银行收到的20万，那么就会显示我要调增纳税，如果填不含税17.6万，就不用调整纳税了
你按照做账的收入，净值填写，差额计算的损益就和账面一致了，不用纳税调整
冉老师
05/16 09:31
如果要做一次性扣除500万以下固定资产的，填哪些数据
填写如下
原值＝计税基础＝成本
本年折旧等于23年度计提折旧
税收折旧等于资产原值
系统自动计算纳税调减
84785033
05/16 10:00
调减金额没有显示
冉老师
05/16 10:03
这个图片截图完整的，上面标题的，老师看看
84785033
05/16 10:03
都打星号，没有金额出来
冉老师
05/16 10:04
同学，你截图一个完整的，老师看不到上面的标题，税收金额等这些
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