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老师，22年低扣了的进项税，对方公司倒闭了，现在税务局要求转出进项税，要怎么做分录
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你好当时实际支付了吗？
05/15 18:35
84784988 
05/15 19:42
是的，业务是实际发生了，后来他公司倒闭了
郭老师 
05/15 19:46
借利润分配未分配利润
贷应交税费应交增值税进项转出
84784988
05/16 08:51
老师，还有其他具体的操作吗
郭老师
05/16 08:55
其他的没有这个成本不用动，因为你之前已经支付了。如果税务局不允许你们抵扣的话，需要汇算清缴纳税调增
84784988
05/16 10:07
税局说，所得税不用动，只做增值税进项转出，这样是不是要增加成本
郭老师
05/16 10:09
你好，所得税不动，他的意思是可以抵过
84784988
05/16 13:09
就是增值税要做进项转出
郭老师
05/16 13:10
对的是的，只调整增值税。
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