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问题已解决
老师请问23.12月异地有预缴，24年1月开始开票的。这种情况做账，23年12月不用做收入吧？根据24.1月开票再来做收入可以吗？
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同学，你好
是可以的
05/15 19:10
小菲老师 
05/15 19:17
同学，你好
这个没关系的
小菲老师
05/15 19:36
同学，你好
预缴所得税，那你汇算清缴的时候可以多退少补
小菲老师
05/15 20:44
同学，你好
这个没关系的
小菲老师
05/15 21:12
同学，你好
你是异地预缴，一般会自动有数据出来的，主表28栏，附表4里面
小菲老师
05/16 08:55
同学，你好
嗯嗯，会的
84784979 
05/15 19:10
12月预缴，1月开票，这个有没有问题呢？
84784979
05/15 19:24
我们是小规模，12月预缴了增值税和所得税，这个预缴数在今年第一季度报税没看到结转，去年没开票但预缴了企业所得税，这个做账报税都没接上怎么办呢
84784979
05/15 19:37
问题是23年开票0，又有预缴
84784979
05/15 21:07
小规模报税报表上不体现上年留下来的预缴数啊
84784979
05/15 21:16
小规模增值税和企业所得税报表的预缴数都会接在今年第一季度吗？
84784979
05/15 21:16
小规模增值税和企业所得税报表的预缴数都会接在今年第一季度吗？
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