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我当时23年调22年投资收益转多了，多转了400万，24年怎么调回来
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你好 你当时是做的什么分录结转投资收益的呀 是想用以前年度调整到24年是吧
05/15 19:12
84785032 
05/15 19:14
23年做的是图片的分录调22年账，现在发展当时多调了400万，现在怎么做账
84785032
05/15 19:14
能把之前的红冲在重新做一笔不
王璐璐老师 
05/15 19:15
你好 能把之前的红冲在重新做一笔不---完全可以的哈
84785032
05/15 19:18
老师你看我做的红冲对不
王璐璐老师
05/15 19:21
你好 老师你看我做的红冲对不---看了下冲红的没错哈
84785032
05/15 19:22
老师这会影响我23年的企业所得税吗
王璐璐老师
05/15 19:24
你好 是会的哈 有投资收益在分录里面的 这个就是损益类科目的
84785032
05/15 19:24
可我调的是22年的账呢
84785032
05/15 19:25
他这个投资收益最后不是转到利润分配了吗
王璐璐老师
05/15 19:26
你好 你这个冲红分录是准备做到23还是24年的呀
84785032
05/15 19:27
24年，因为我23年都已经结完了不能反结账
84785032
05/15 19:43
在不老师
王璐璐老师
05/15 19:44
你好，那这个分录影响的是24年度损益，不是23年度
84785032
05/15 20:13
可是我走的不是以前年度损益调整吗最后不是转到利润分配了嘛
王璐璐老师
05/15 20:18
你好，这个是做在2024年，投资收益这个科目哈，影响的是24年度
84785032
05/15 21:00
老师我可不可以不做处理反正也不影响23年的，因为23年不是把投资收益转到未分配利润了嘛
王璐璐老师
05/15 21:33
你好，如果是你们领导不特殊要求你处理，也可以不处理呀
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