24年调增缴纳了企业所得税，具体怎么写分录，没有以前年度损益，小企业制度_税务

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24年调增缴纳了企业所得税，具体怎么写分录，没有以前年度损益，小企业制度

84785000| 提问时间：2024 05/15 19:58

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好！借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税然后缴纳借应交税费-应交企业所得税贷银行存款

2024 05/15 19:59

84785000

2024 05/15 20:07

老师，如果这笔税金23年已经计提了（账亏，但是计提了企业所得税）是不是可以省掉第一笔分录借利润贷应交税费-企业所得税这个

宋生老师

2024 05/15 21:13

你好！是的。可以的了。

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