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已经用决算挂过账了，现在收到发票怎么做账，会计分录怎么写？决算挂账的分录是： 借：开发成本 贷：应付账款
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开发成本一直没有结转是吗
2024 05/15 21:37
郭老师 
2024 05/15 21:37
借应付账款贷开发成本，
借开发成本贷应付账款
84785021 
2024 05/15 21:39
写两个分录吗？
郭老师
2024 05/15 21:40
是的对的：
第一个是红冲。
第二个是做发票的。
84785021
2024 05/15 21:49
发票金额和决算金额不一样怎么办呢？
郭老师
2024 05/15 21:54
你好，暂估的是100，发票的是80。借应付账款贷开发成本100，借开发成本贷应付账款80。
84785021
2024 05/15 22:00
发票是之前没有开够，我确实是要按决算金额付钱，怎么办呢？
郭老师
2024 05/15 22:05
那就是到了多少？你充多少剩下的还是挂账。
84785021
2024 05/15 22:07
好的，谢谢老师
郭老师
2024 05/15 22:07
不用客气，早点休息
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