00:10:00
问题已解决
去年多计提了一个月的工资，然后12月份的时候多发放了一个月，请问现在要怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你这个工资需要收回来吗？还是就是这样多发了？
05/15 22:16
84785033 
05/15 22:16
可以收回来的，今年也是继续发放的
84785033
05/15 22:17
如果不收回来就抵扣1月份的工资这样的
郭老师 
05/15 22:19
那你就借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润，然后抵扣1月份的工资，你在1月份计提就行。汇算清缴的时候，职工薪酬明细表税收金额和实际金额去减去这个金额。
84785033
05/15 22:21
就是23年的汇算清缴多计提的1个月做调增是吗？帐上面还需要做别的调整吗？24年的工资需要调减吗？
郭老师
05/15 22:22
你好对的
然后2024年坐我上面给你写的那个
84785033
05/15 22:25
做24年汇算清缴再继续调减？这样是不是以后每年都得调啊？
郭老师
05/15 22:26
不需要的，2024年不需要调整，因为你2024年一月份的借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资已经抵扣了
84785033
05/15 22:29
那管理费用这个科目不需要去管它了是吗？因为之前计提就是借管理费用，贷应付职工薪酬
郭老师
05/15 23:31
你好对的
是这么做的
阅读 452
描述你的问题，直接向老师提问
994
意见反馈
