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请问小企业会计准则下，23年暂估90万的人工成本，现在收到了95万的劳务发票，但是已经做完了23年的汇算清缴，现在应该怎么做这个账务处理呀？汇算清缴需要更改吗？
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您好，这个的话，是最好修改汇算的表的这个的
2024 05/15 23:14
84784989 
2024 05/15 23:15
有没有最好不改汇算清缴的方法呀，改的话就要退税了
小锁老师 
2024 05/15 23:19
肯定需要改的，因为主要是有差额5万，这个地方
84784989
2024 05/15 23:20
这5万不能计入24年吗？
小锁老师
2024 05/15 23:20
对，这个的话是不能的
84784989
2024 05/15 23:21
为什么呀
小锁老师
2024 05/15 23:21
因为他是23年的业务，而不是说是24年的业务这个
84784989
2024 05/15 23:22
但是票是24年的呀
小锁老师
2024 05/15 23:23
是啊，但是是属于5月份汇算清缴前取得的，所以才要修改的
84784989
2024 05/15 23:23
有不用改汇算清缴的办法吗？ 我们是小企业会计准则
小锁老师
2024 05/15 23:24
这个真没有的，建议还是正规一些的。。
84784989
2024 05/15 23:28
好叭 我问一下 我们应该不能改汇算清缴，不然退税麻烦也很大，还是改的汇算清缴导致的退税 虽然我们业务是清清白白的，但是我们税务局不好说话 老爱挑毛病
小锁老师
2024 05/15 23:28
那应该是你们专管员，不好说话吧这个
84784989
2024 05/16 00:05
嗯嗯 是的 还是想问可不可以就是
先冲23年的暂估，然后再按发票入账，不改汇算清缴
小锁老师
2024 05/16 08:02
也可以，但是这样主要是怕他找麻烦
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