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老师，不是筹办期间不算亏损年度么，我该怎么填汇算清缴的表
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你好，你做的是管理费用开班费吗？
05/16 09:01
84784988 
05/16 09:04
老师，你看看
郭老师 
05/16 09:06
你这里面只有一部分开班费，其他的还是正常做的，那你现在是筹建期吗？
郭老师
05/16 09:06
要是筹建期做开办费都做开办费，不要出现其他的。如果是营业期，可以正常做。
84784988
05/16 09:22
老师，23年2月份注册下来的公司，只产生了管理费和一些贷款的利息支出，算筹建期吗，我汇算清缴怎么做
郭老师
05/16 09:23
借管理费用开办费贷银行存款，所有的都做这一个。然后在纳税调整明细表扣除项目45行填写调增金额。
郭老师
05/16 09:23
然后主表里面的管理费用里面填写最后利润是0。
84784988
05/16 09:30
老师，我有点不太明白，我是小白，第一次接触这个，你能给我说的详细点吗
84784988
05/16 09:30
我这个情况属于筹建期吗？
郭老师
05/16 09:33
情况下属于筹建期做管理费用，开办费所有的费用都做这个里面
然后在纳税调整明细表扣除项目45号，你找到这个表看一下可以吗？是105000这个表格打开看一下到。
郭老师
05/16 09:33
说表格类的，最好去对应的表格打开看一下，在哪一行哪一列。
84784988
05/16 09:35
这个帐是上一任会计做的，没法全部改在开办费里了
84784988
05/16 09:36
我是想问一下45行填哪个数字利润才能是零
郭老师
05/16 09:37
账上改不了的话，那你就正常做亏损申报吧。按照正常的营业期。
84784988
05/16 09:40
好的，老师
郭老师
05/16 09:41
不用客气，工作愉快。
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