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老师，公司要向个人租车， 个人能给我们代开专票吗？ 加入年租金50000元， 个人要缴纳哪些税及税点 公司缴纳哪些税呢？
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你好，可以开的5万/1.01×1%增值税，
5万/1.01×1%乘以7%/2这个是附加税。
5万/1.01×80%乘以20%，这个是个税。
5万/1.01×1‰减半，这个是印花税
然后企业只需要交一个印花税。如果他是小规模小型微利企业，和上面个人是一样的。
2024 05/16 09:13
84784983 
2024 05/16 09:26
我们公司是一般纳税人，税点6%， 对应个人或是小规模， 他们开票只能给我们开1%的税点？ 就是个人开具的专票我们是都能抵扣的哈？
郭老师 
2024 05/16 09:27
是的，对的，是这么做的。
84784983
2024 05/16 09:35
老师我们一租租一年的， 直接给对方打一年的款， 对方个人开票也是一下子给我们开具一年的金额吗？ 然后这个我们该如何账务处理？ （我们租进来在租出去）
郭老师
2024 05/16 09:39
对的是的，借预付账款
贷银行
按月借主营业务成本等
贷预付账款。
84784983
2024 05/16 09:48
老师增值税一般纳税人，开具普通发票，月金额不满10万， 有免增值税一说吗？ 还是一般人， 不管开专票还是普票， 只要开票了 ， 就得交税？
郭老师
2024 05/16 09:52
没有
一般纳税人一般计税的都是肖像减进项，按照这个来
84784983
2024 05/16 10:03
老师，回归上个问题， 就是我们要求对方个人开票，税点也是也是我们承担的，加入我们要求个人开普票，季度30万不是免增值税吗， 这个我们是不是就不用给对方？ 但要是我们要求对方开专票， 对方就得实际缴纳增值税了随对吧， 这种情况对于公司来说， 那种更合适啊？
郭老师
2024 05/16 10:04
你好，他如果没有办理临时事务登记，不享受这个政策，500以上就得交增值税
郭老师
2024 05/16 10:04
那还不如要普通发票。
84784983
2024 05/16 10:13
老师，他是个人， 就是跟我们签订租车协议， 我们给他费用， 这个要是没有您说的临时事务登记的话， 500以上还得交增值税， 不免？ 那这个证需要怎么办？
郭老师
2024 05/16 10:16
你没有做临时事务登记，租金500以内的可以，不需要开发票。
郭老师
2024 05/16 10:16
不需要交税的，但是你们需要给他申报。
84784983
2024 05/16 10:20
您说的是500元以内的，对方可以不用开票， 但我们给他申报， 我们直接可以做费用？ 然后要是没超过30万的， 个人去代开发票就可以， 我们拿票抵扣!
郭老师
2024 05/16 10:21
对的对的，是这么做的。
84784983
2024 05/16 10:36
老师就是分录的问题， 我们不止和一个人签合同， 我做分录借预付账款的时候，需要区分买个人吗？ 如预付账款-A B C
摊销的时候我统一摊销是可以的吗？
郭老师
2024 05/16 10:37
可以的，可以这么做的。
84784983
2024 05/16 10:40
就是预付账款的时候可以统一吗？ 然后做个表格统计？
郭老师
2024 05/16 10:42
可以这么做的，可以统一做呀。
84784983
2024 05/16 10:45
就是我在财务软件上， 就统一明细：个人租车预付款， 然后我单独统计表格ABC等的预付款， 然后按月摊销，这样是可以的对吧？
郭老师
2024 05/16 10:48
是的，可以的，可以这么做的。
84784983
2024 05/16 10:55
老是，上面个人收到租车款， 缴纳个税， 这个税率怎么是20%，属于是财产租赁所得， 对吗？
郭老师
2024 05/16 10:56
是的对的是的对的是的对的
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