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老师 4月的账 应交增值税——未交税金 贷方有余额 应交税金——应交增值税进项 借方有余额 5月税务勾选 进项大于销项 请问怎么记账
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您好，进项大于销项无需进行账务处理的
05/16 10:28
84785013 
05/16 10:30
未交税金不需要平掉吗
微微老师 
05/16 10:32
在正常情况下,应交税费-未交增值税的贷方余额表示当月增值税已经计提,但还没有缴纳，你们是没缴纳导致的还是没结转进项税导致的？
84785013
05/16 10:36
是4月的没缴纳 5月才缴纳
但同时5月才开始勾选进项税
微微老师
05/16 10:42
您好，那你4月缴纳了之后，就可以平了应交增值税——未交税金
84785013
05/16 10:48
现在是 4月的未交税金没缴纳 5月要缴纳但是勾选了进项 然后进项的金额大于未交的金额 然后5月就没有要缴的未交了
就要怎么办这两个科目呢
微微老师
05/16 10:51
你好，5月都没结束啊，4月都结束了，这都没关联的，你4月缴纳了后，就入账，平了未交税金就好了。这有什么关系吗
84785013
05/16 10:54
就是 未交税金4月的没缴纳 要到5月缴纳
但是 5月就直接让进项给抵了
就是5月要怎么记这两个科目的账呢
微微老师
05/16 10:55
您好，就是你把5月的进项税认证到4月？
84785013
05/16 10:56
没有 进项5月认证的
微微老师
05/16 10:58
你好，你认证是认证到所属期4月的吗？
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