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问题已解决
老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我1月份开了一张专票出去，现在对方要我重开，对方没有认证抵扣，但是我的空调进项已经认证抵扣调了，这个我要怎么样弄呀？
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同学你好
你红冲了然后重新开就可以
2024 05/16 10:51
84785011 
2024 05/16 11:05
老师，红冲是找到这张发票红冲，但是我重新开了，那不是又要重新交税吗？
朴老师 
2024 05/16 11:19
同学你好
不用的
你红冲的再开蓝字发票他俩的收入和销项正好冲抵了
84785011
2024 05/16 11:26
老师，老师，那我的进项怎么样弄呀？不是很明白呀？还是说跟进项没有关系呀
朴老师
2024 05/16 11:36
同学你好
和你的进项没关系呀
只是你的收入红冲了又开了蓝字发票
分录是
借应收负数
贷主营业务收入负数
贷销项负数
然后重新开蓝字发票之后
借应收
贷主营业务收入
贷销项
这两个分录冲抵了呀
84785011
2024 05/16 11:40
噢噢，那我重新开了，也要重新找进项发票抵扣呀，因为跟之前开出去的空调型号是不一样的哦
朴老师
2024 05/16 11:48
你的进项发票和之前的销项是一样的型号吗
84785011
2024 05/16 11:52
不一样的，进项税额也会不一样
朴老师
2024 05/16 11:54
那你进项也得重新开来哦
84785011
2024 05/16 11:57
老师，进项是我厂家开给我的，没有问题，只是我开出去的销项发票，对方公司说不要这个型号，所以要重开，如果重新开，那就要重新找一张进项发票来开，之前那个已经抵扣的进项要怎么样弄呢？
朴老师
2024 05/16 12:04
为啥不要这个型号
你收到什么进项卖出去什么型号就对应开对应的销项呀
不能他们说什么就是什么
84785011
2024 05/16 12:07
老师，我们是没有按照型号开给对方的，现在又要要求要一致，所以只能重开，我现在弟弟问题是我之前抵扣的进项要怎么样处理呢？
朴老师
2024 05/16 12:08
同学你好
这个没事
你不用红冲
可以抵扣的
84785011
2024 05/16 12:14
那要怎么样抵扣啊？
朴老师
2024 05/16 12:34
按你的进项抵扣就行
84785011
2024 05/16 12:34
那之前的那张的进项要怎么样处理呢？
朴老师
2024 05/16 12:36
这个直接不用操作
只要红冲你开出去的再重新开就可以
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