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上年暂估库存多了，成本也结转了，跨年怎么冲回暂估的库存以及成本
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借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品做的这个吗？
05/16 10:53
84785036 
05/16 10:54
对的。去年做的就是这个。
郭老师 
05/16 10:55
借应付账款，贷库存商品，借库存商品，贷利润分配未分配利润。这个是红冲的。
郭老师
05/16 10:55
然后再做发票的，借库存商品，贷应付账款，借利润分配未分配利润，贷库存商品。
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