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老师，公司固定资产入账金额是500万，本年折旧额是114704.65，累计折旧480万，那填写企业所得税年报的时候怎么A105080报表啊
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计税基础500万 本年折旧额是114704.65，累计折旧480万
税收金额114704.65
2024 05/16 10:58
84785008 
2024 05/16 11:00
计税基础和资产原值是填一样的对吧
84785008
2024 05/16 11:02
报表里的税收金额中的累计折旧摊销额填的是哪个数
家权老师 
2024 05/16 11:02
是的，计税基础和资产原值是填一样的
84785008
2024 05/16 11:06
报表里的税收金额中的累计折旧摊销额填的是哪个数，还是不填
家权老师
2024 05/16 11:10
报表里的税收金额中的累计折旧摊销额填的就是累计折旧480万
84785008
2024 05/16 11:26
好的，老师，23年的时候入的固定资产卡片累计折旧科目放错了，这个要怎么更正过来啊
家权老师
2024 05/16 11:29
你好，那个只有联系你的软件系统客服处理了哈。
84785008
2024 05/16 11:30
那账务上怎么处理？
家权老师
2024 05/16 11:33
现在反结账手工更正为正确的科目
84785008
2024 05/16 11:36
更正为正确的科目后，之前生成了的凭证怎么弄啊
家权老师
2024 05/16 11:45
重新打印。或者在年末一笔调整为正确的科目
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