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老师，增值税减免税申报明细表里，出口免税栏，是不是填写本月开出的出口免税发票的金额？
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对的是的，是这么做的。
2024 05/16 11:03
84785023 
2024 05/16 11:09
老师，附列表一里面的免抵退税16列和上面免税申报明细表里面的出口免税，两个是相等的吗？是两个都要手动填写，还是填明细表，附表一自动带出？
郭老师 
2024 05/16 11:11
你好，生产企业填写免抵、退，如果是商贸的填写免税。它两个不一样，你填写了另一个，另一个就填写不了。
84785023
2024 05/16 11:14
老师，我们是生产企业，我看之前财务填了在了上面截图的免税申报表里，也填了附表一 四免税栏，是不是错了？
郭老师
2024 05/16 11:16
哦，填写错了，附表1里面只填写免、抵退。
84785023
2024 05/16 11:16
那这样怎么修改
郭老师
2024 05/16 11:18
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报。
郭老师
2024 05/16 11:18
填写到免税的那里面的删除。
84785023
2024 05/16 11:19
附表一填到免抵退，那免税明细表还要填吗？
郭老师
2024 05/16 11:21
对的是的，需要申报，其他的一样同学。
84785023
2024 05/16 11:22
我试了，填附列表一到免抵退栏，减免税明细表出口免税栏就填不了，系统提示错误❌
郭老师
2024 05/16 11:23
那你再去看下备案吧。
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