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老师，年度汇算清缴应纳税是负数，不想退税怎么操作呀？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2024 05/16 12:00
郭老师 
2024 05/16 12:00
金额是应退税金额除以5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列
84785020 
2024 05/16 12:24
我之前交过所得税，404.45，就是按这个数来计算吧？
郭老师
2024 05/16 12:25
那你看一下弥补亏损明细表最后一行最后一列有金额吗？
84785020
2024 05/16 12:30
按您说的调整了，请问适合什么逻辑，不明白原因
84785020
2024 05/16 12:31
没有了，是0
郭老师
2024 05/16 12:33
你好，退税/5%是利润
就是你有亏损的弥补亏损再加上亏损
第一步是因为利润乘以5%等于缴纳的税款
84785020
2024 05/16 12:39
好的谢谢老师
郭老师
2024 05/16 12:42
不用客气，工作愉快。
84785020
2024 05/16 12:43
我看网上说，不退税下一年度缴税填写多缴税款抵交应纳税款表，我们这样调整了。就没关系了吧
郭老师
2024 05/16 12:43
你这个就不能再抵扣了。还有，现在不允许留底，你要么申请退税，要么不退税。
84785020
2024 05/16 12:49
那平时我发烧进项留底可以不？
郭老师
2024 05/16 12:49
你说的是留抵抵扣增值税的吧？
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