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冲销2021年管理费用，怎样账务处理，会计分录怎样出
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你好，当时是企业管理费用
贷其他应付款吗？
05/16 12:00
84785030 
05/16 12:09
是的，贷应付账款
郭老师 
05/16 12:10
借应付账款贷利润分配，未分配利润。
郭老师
05/16 12:10
当时抵扣了，需要纳税调增。
84785030
05/16 12:16
当时入账时借管理费用服务费，借其他应收款往来单位暂估进项税，贷其他应付账款。没有抵扣税额，有暂估
84785030
05/16 12:17
是2021年入账，需要用到以前年度损益调整吗
郭老师
05/16 12:19
那实际上这个发票没有到吗？如果是的话，借其他应付款贷利润分配，未分配利润。其他应收款。小企业会计准则的用利润分配，未分配利润。期业会计准则的用以前年度损益调整。
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