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老师，问下，去年预缴税款，有个预缴的所得税，现在今年汇算清缴要退这个所得税，我不想退，怎么才能不想退呢。
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你好，这个在纳税调整明细表里面人为调整一点儿费用就不会退税。
05/16 12:17
84785022 
05/16 12:18
怎么调整咯，不太会调整呢
东老师 
05/16 12:18
纳税调整明细表 扣除类其他里面调整
84785022
05/16 12:31
金额怎么核算呢，我刚调了，金额还是没改
东老师
05/16 12:33
金额=应退税额/企业所得税税率
84785022
05/16 13:38
老师，我公司本来以前年度亏损了好多，就算是把这个退的税额调整下，还是那个退税的金额。
东老师
05/16 13:38
那这种的话也只能是申请退税。
84785022
05/16 13:39
没那个底气啊
东老师
05/16 13:40
退税的话一般也不会查账的嘛。
84785022
05/16 13:40
就是怕被抽查咯
东老师
05/16 13:41
哦 但是以前亏损 就只能退税的
84785022
05/16 13:42
弥补以前年度亏损，能不能不弥补那么多
东老师
05/16 13:43
这个是不行的，它是会自动带出来弥补亏损的金额的。
84785022
05/16 13:43
不能手动改吗
东老师
05/16 13:44
这个是不能手动修改的，它会自动弹出来。
84785022
05/16 14:08
老师，我前面几年亏损了将近100万，我不想退税，我就在其他里面把这跟退税的金额加上去，在纳税调整里面的其他填上这100多万调增可以吧，是不是以后这亏损的100万，就不能再弥补以前年度损益调整了呢，这样会有啥影响 ，税务局人家也不傻子，亏损100多万，谁还愿意干啊，早注销这公司了，你说是不。
东老师
05/16 14:08
对，一下子调整这么多也不是不现实。
84785022
05/16 14:10
那怎么处理呢，有一年亏损80多万，这调整113万，也不过分吧，我就是不想退税啊，公司做这么多的亏损也不行吧，这么多年一直没交所得税，还是异地预缴税款交的所得税。
东老师
05/16 14:10
那是看企业的情况吧，比如说确实是亏损的，那也是正常的。
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