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问题已解决
老师，我司本月购进原材料三次，对方本月只开了一张发票，还有两张发票，下个月开，但是我这边做成本，要把这三张发票做到本月，怎么做呢
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你好，剩下的两张暂估入库，正常领用就可以
05/16 13:42
84784973 
05/16 13:43
分录怎么做呢，因为买的时候，我借预付账款，贷银行存款。现在回来了一张发票，我做的是借原材料，贷预付账款
84784973
05/16 13:44
本月没收到的，我是不是做，借原材料（减去进项的金额）贷预付账款
是这样做吗，老师
暖暖老师 
05/16 13:45
借原材料
应交税费-进项税
贷预付账款
暂估的
借原材料-暂估
贷应付账款-暂估
84784973
05/16 13:46
那我是不是要给原材料建立个二级科目，暂估
金额是不是写不含税金额
84784973
05/16 13:46
那我是不是要给原材料建立个二级科目，暂估
金额是不是写不含税金额
84784973
05/16 13:47
老师，你的意思是暂估的都写付出去的金额
暖暖老师
05/16 13:47
不是，是按不含税金额暂估
84784973
05/16 13:48
等发票来了，在红冲掉吗
84784973
05/16 13:48
那要建立二级暂估科目吗
还是在摘要写下暂估就可以了
暖暖老师
05/16 13:49
是的，你说的是正确的
84784973
05/16 13:52
那我就在摘要写暂估，等发票来了冲红
84784973
05/16 13:52
谢谢老师
暖暖老师
05/16 13:53
对，先暂估，发票来了冲红再正常入库
84784973
05/16 13:54
谢谢老师
暖暖老师
05/16 13:54
不客气祝你工作顺利
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