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问题已解决
横街仓库2024.1.5-2024.7.4半年度租金（含12600押金） 6300*6=37800 37800-2400（原租赁合同押金15000，目前押金12600，差额部分2400） 老师 这个分录怎么做，后面收到了35400发票
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你好，是不是1-7月每个月的房租5900元，半年房租35400，押金12600元，开的是普票么
05/16 13:57
84785017 
05/16 14:32
开的是专票，之前押金是15000，挂了其他应收款15000，这次调整为12600了
84785017
05/16 14:59
老师 押金没有开发票，之前的房租押金是15000，挂了其他应收15000这次是12600
高辉老师 
05/16 15:06
1-4月计提房租
借：销售费用等
贷：应付账款等
5月收到发票付款等
借：销售费用等
应交税费-增值税-进项等
贷：应付账款
付款
借：应付账款
其他应收款-押金
贷：银行存款
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