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老师，利润表主营业务成本为负数对吗？
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您好，这个的话，肯定是不对的饿了
05/16 13:56
84785015 
05/16 13:57
上个月暂估了成本150万，这个月取得27万发票，正确分录应该怎么做？
小锁老师 
05/16 13:57
借 暂估的时候怎么做的啊当时
84785015
05/16 13:59
借，主营业务成本150贷应付账款暂估150
小锁老师
05/16 14:00
那你在这个分录，做一个相反的，然后在做一笔 借 主营业务成本27 贷 银行存款27
84785015
05/16 14:05
我做了，但是由于是建筑公司，我冲减后正常入账，然后出的报表就是主营业务成本为负数了
小锁老师
05/16 14:05
是本月是负数的吧，但是结合两个月的话就不会了吧
84785015
05/16 14:07
150万今年内会冲平，第二季不一定能取得那么多发票
小锁老师
05/16 14:07
那这样的话，会导致第二季度可能成本是负
84785015
05/16 14:08
会有影响吗？
小锁老师
05/16 14:08
说明情况的话就可以
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