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老师您好，去年有两笔账没做，货到，有发票，款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的，然后现在应付账款贷方负数，我要怎么去平账呢？
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借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，应付账款。这个什么时间销售出去的？你看一下，他销售出去做了收入。
05/16 14:40
84784952 
05/16 14:41
这个是采购的，是去年七月份的账
郭老师 
05/16 14:42
你好，采购的做库存商品入库了，但是你得看一下他销售出去了没有。销售出去了得结转成本不是。
84784952
05/16 14:43
三笔金额是一样的，但是我看明细账，他只做了一笔，进项税都认证了
郭老师
05/16 14:43
你好，那你就不上就可以啦
借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，应付账款。
84784952
05/16 14:46
应交税费也要补上吗？
郭老师
05/16 14:48
他之前做了嘛
咋做的
没做都要补
84784952
05/16 14:50
没有做，只做了一笔账，其他两笔没有做，但是进项都勾选了，我们这是原材料，借方应该是原材料的吧
郭老师
05/16 14:52
借原材料
应交税费，应交增值税进项
贷、应付账款。
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