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老师，去年12月份的成本发票今年1月回来了，去年的是暂估，我现在做一笔红冲的分录，然后再做一笔正常的分录，还要不要通过以前年度损益调整科目？
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你好，需要通过以前年度损益调整。
05/16 15:10
84784978 
05/16 15:11
哦，我暂估的时候是借：主营业务成本，贷：应付账款暂估 然后我现在红冲一笔相反的分录吗？然后他已经有银行付款，怎么写？
郭老师 
05/16 15:12
建议你用以前年度损益调整。
84784978
05/16 16:17
老师，帮我写下分录
郭老师
05/16 16:17
借，应付账款。贷，以前年度损益调整。借，以前年都损益调整贷，应付账款。
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