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问题已解决
老师，我想咨询一下我们账上有好几笔预付账款，都没有发票回来，但是货早就回来也销售出去了的，这个应该怎么调整呀，一共金额估计三千左右
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购发票也没有的，借库存商品带预付账款。没有发票的，正常做账正常结转成本就是抵扣不了所得税。
05/16 15:10
84784952 
05/16 15:13
但是这个商品早就卖了的，只是之前没有一对一转成本的，所以实际啥都没有，只有一个挂账而已，而且究竟是些什么商品我也不知道的
郭老师 
05/16 15:17
你好，跨年了吗？跨年了，用利润分配为分配利润。
84784952
05/17 10:31
跨了两年了，这个应该怎么弄好
郭老师
05/17 10:33
你好，借利润分配未分配利润贷预付账款。
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